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广西壮族自治区江州路政执法大队2018年预算及“三公”经费预算编制说明
[ 点击数: 118       更新时间:2018-4-28 15:15:33 ]

 

 

 

江州路政执法大队  2018年部门预算公开表


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广西壮族自治区江州路政执法大队2018年预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况
一、广西壮族自治区江州路政执法大队基本情况
1.机构设置情况
广西壮族自治区江州路政执法大队是实施成品油价格和税费改革后,根据自治区机构编制委员会《关于组建全区路政执法机构及调整全区公路管理机构编制等有关问题的批复》(桂编〔2010〕65号)精神组建的路政执法机构。按照桂编〔2010〕65号规定,撤销广西壮族自治区南宁交通征费稽查处江州征稽所;设立广西壮族自治区江州路政执法大队(正科级)。
2.预算单位及预算管理方式
按照原预算管理方式,属于自收自支管理的事业单位。
3.基本职能
江州路政执法大队职能。
江州路政执法大队由江州公路管理局管理。路政执法大队负责组织实施及指导本级公路路政管理和路政执法工作。
二、编制及人员构成情况
1. 编制总体情况
财政拨款负担的自收自支人员编制13人,均为事业编制。
2.实有人数总体情况
1)在职编内实有人数7人。
2)退休人员4人。
3)编外在职实有人数2人。
三、年度主要工作计划
2018 年江州路政管理工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照全区交通运输工作会议和全区公路工作会议的安排部署,紧紧围绕“保护路产,维护路权,保障公路完好安全畅通”这个中心,聚焦办好人民满意交通,以高质量发展为引领,坚持稳中求进总基调,坚持问题导向、目标导向,着力在提高服务能力和服务水平上下功夫,着力在提高工作质量和工作效率上下功夫,着力在全面强化执法监督和改进工作作风上下功夫,聚焦重点工作,实现精准发力,全面提升江州路政执法水平,奋力谱写新时代江州路政管理工作新篇章,以优异成绩迎接自治区成立 60 周年。
一、持续强化治超工作,努力构建政府主导、部门联合执法长效工作机制。
(一)常态开展联合执法。按照《交通运输部 公安部关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见(试行)》和自治区交通运输厅、公安厅有关治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案的要求,依托江州区政府公布的联合执法场所,坚持路警联勤,常态开展联合执法。同时及时安排大队人员参加上级组织的治超站轮岗工作,支持上级开展的治超工作。
(二)保持路面治超力度。
今年我大队的路面治超工作继续按照上级下达的量化指标开展工作,大队将根据本单位的治超实际情况,制定好每季度的治超工作计划,并通报当地公安机关交通管理部门,促进联合执法工作。在地方政府未开展联合执法时,我大队也按照计划安排依法上路巡查,发现超限车辆要引导至治超点进行称重和卸载,消除违法行为,并通知公安机关交通管理部门进行处理。
(三)继续在工作中加强对“广西壮族自治区治超联网管理信息系统”的使用工作。尽量使每个执法人员都能人手一机,人人会操作,掌握熟练运用路政通 APP,提高执法水平
二、全力抓好涉路项目管理及路容路貌整治,夯实路政管理基础。
(一)继续开展路容路貌及路域环境专项整治行动,提升路政管理水平。
(二)探索过境公路管理新模式。针对新和、板利等过境公路路政管理难的问题,在部分过境公路试点路政管理权移交地方乡镇政府管理的工作模式,积极探索路政难点问题的解决方式。
(三)继续清理公路涉路许可项目。重点加强增设道口、非公路标志等涉路项目的清理工作;加强涉路项目事中事后监管,对许可到期项目,及时办理注销或者延期手续,确保管控到位。年内要全部完成路政许可项目清理工作。
三、全面加强路政执法队伍管理和工作作风建设,强化路政执法监督检查。
(一)开展“作风建设年”活动。制定路政执法“作风建设年”活动工作实施方案,针对路政队伍不同程度存在的“庸、懒、散、浮”等“四风”、执行力差、不作为等问题进行排查,自查自纠,制订整改方案,采取行之有效的措施,切实改进工作作风。重点是检查大队依法履职、工作作风、上班(值班)纪律、出勤考勤、文件执行、材料报送、更新“路政联网管理信息系统”以及规范执法等事项。严厉查处违规违纪、庸政懒政怠政、工作不作为、乱作为、纪律涣散、作风松散等行为。对发现有违法乱纪行为的,还要按照相关规定进行相应党纪、政纪处分。
四、积极开展创新工作,增添路政执法工作新活力。
(一)多渠道开展路政宣传。开展好“路政宣传月”活动,多渠道、全方位开展宣传,创新宣传方式,充分利用新传媒手段进行宣传,利用电视、网络、报纸、微信等做好政策宣传、解释和引导工作,争取社会、群众的理解和支持, 营造良好的路政执法环境。
(二)做好路政案件申请法院强制执行工作。要继续推进车辆违法超限运输监控和后续处理工作,认真总结近年来各单位开展法院强制执行工作好的经验,特别是百色右江公路局“速立速裁法庭”和桂西江南公路局“行政诉前调解室”的工作模式,推动辖区内治超、路政案件申请法院强制执行,创新工作模式。
(三)推进公路管理创新工作。做好新接管公路的路政管理工作,继续推动地方政府依法划定和公告公路建筑控制区工作,促进公路用地确权和依法保护路产路权。。
第二部分:2018年预算说明
一、2018年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2018年全年总收入预算151.94 万元,同比减少0.18万元,同比减少0.12%。其构成如下:
1、2018年一般公共预算拨款151.94万元,占年总收入的100%。同比减少0.18万元,同比降低0.12%,其中:
(1)经费拨款151.94万元,同比增加3.31万元,同比增长2.23%。其中,成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金收入151.94万元,同比增加3.31万元,同比增加2.23% 。
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,其中行政事业性收费收入安排的资金(公路路产补偿费收入)0万元,同比减少3.49万元,同比下降100%。
2、2018年未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占年总收入的0%,同比减少0万元,同比下降0%。
3、2018年上年结余收入0万元,同比减少0万元,同比降低0%。
(二)支出预算总体说明
2018年度支出总预算151.94万元,基本支出110.61元,占支出总预算的72.80%,同比增加52.48万元,增长90.28%;项目支出41.33万元,占支出总预算27.20%,同比减少52.66万元,同比降低56.03%基本支出和项目支出同比出现较大变动的主要原因:2018年预算编制时将2017年预算原在项目支出编制的“事业单位在职人员绩效工资”和“事业单位在职人员绩效工资(考评奖)”安排编制到基本支出中,因此,出现了上述基本支出同比大幅增长、项目支出同比大幅减少的情况。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:208类社会保障和就业科目12.19万元,占支出总预算8.02%,同比增加7.04万元,增长136.7%;210类医疗卫生科目3.66万元,占支出总预算的2.41%,同比增加2.11万元,增长136.13%;214类交通运输科目128.77万元,占支出总预算的84.75%,同比减少13.56万元,降低9.53%; 221类住房保障支出科目7.32万元,占支出总预算的4.82%,同比增加4.23万元,增长136.89%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算说明
基本支出的工资福利支出预算84.73万元,占支出总预算的55.77%,同比增加52万元,增长158.87%;基本支出的商品和服务支出预算23.52万元,占支出总预算的15.48%,同比增加3.03万元,增长14.79%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.36万元,占支出总预算的1.55%,同比减少2.55万元,降低51.93%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算41.33万元,占支出总预算的27.20%,同比减少52.66万元,降低56.03%。
二、一般公共预算拨款支出预算情况
2018年一般公共预算支出预算151.94万元,其中:基本支出一般公共预算支出预算合计110.61万元,项目支出预算合计41.33万元。其中(按项级科目分):机关事业单位基本养老保险缴费支出12.19万元,占一般公共预算拨款支出预算8.02%;事业单位医疗3.66万元,占一般公共预算拨款支出预2.41%;公路运输管理128.77万元,占一般公共预算拨款支出预算84.75%;住房公积金7.32万元,占一般公共预算拨款支出预算4.82%。
三、 “三公”经费预算
2018年“三公”经费预算8.85万元,占预算支出总额5.82%。其中,因公出国(境)费0万元;公务接待费0.28万元,同比减少0.07万元,同比降低0.78%;公务用车运行费8.57万元,同比增加0.09万元,同比增长1.06% 。
四、政府采购预算
2018年政府采购预算10.89万元,同比增加10.89万元,增长100%;增长因素是2018年新增物业管理费、资料印刷费、复印纸、执法车辆维修等采购。部门集中采购预算10.89万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。
五、名词解释
(一)收入科目
1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出科目
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):
(1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、交通运输支出(类)公路水路运输(款):
(1)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):
(1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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